| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRES AGRICOLA COFA LTDA |
| Número do empenho: | 4040 | Data de lançamento: | 08/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Tinta Spray amarelo para ônibus 110. | 21,70 | 65,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2019 | Tinta Spray amarelo para ônibus 110. | 65,10 | ||
| 13/08/2019 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LISETE KUHN RAUBER | 65,10 | ||
| 13/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Tinta Spray amarelo para ônibus 110.. | 65,10 | ||
| TOTAL | 65,10 | 65,10 | 65,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
