| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COM DE MAT DE CONSTR LTDA |
| Número do empenho: | 4061 | Data de lançamento: | 09/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.93.00.00.00 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais para reforma na residência de: Thiago Gomes | 314,65 | 314,65 |
| 1.00 | Luiz Omar Medeiros | 2.059,20 | 2.059,20 |
| 1.00 | Jorge de Almeida | 905,02 | 905,02 |
| 1.00 | Edson Sieg Lopes | 2.141,70 | 2.141,70 |
| 1.00 | Marli da Silva | 2.166,50 | 2.166,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2019 | Aquisição de materiais para reforma na residência de: Thiago Gomes Luiz Omar Medeiros Jorge de Almeida Edson Sieg Lopes Marli da Silva | 7.587,07 | ||
| 18/07/2019 | Estorno parcial de empenho a maior, conforme ordem de compra. | -584,10 | ||
| 22/07/2019 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 6.688,32 | ||
| 22/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 6.688,32 | ||
| 22/08/2019 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 314,65 | ||
| 13/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de materiais para reforma na residência de: Thiago Gomes. HISTÓRICO DO EMPENHO: Luiz Omar Medeiros. HISTÓRICO DO EMPENHO: Jorge de Almeida. HISTÓRICO DO EMPENHO: Edson Sieg Lopes. HISTÓRICO DO EMPENHO: Marli da Silva. | 314,65 | ||
| TOTAL | 7.002,97 | 7.002,97 | 7.002,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
