| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MADENSA LTDA |
| Número do empenho: | 4087 | Data de lançamento: | 10/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais: parafuros, fitas, puchadores para o Berçário Industrial. | 601,58 | 601,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2019 | Aquisição de materiais: parafuros, fitas, puchadores para o Berçário Industrial. | 601,58 | ||
| 04/09/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL | 601,58 | ||
| 09/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 601,58 | ||
| TOTAL | 601,58 | 601,58 | 601,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
