| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 409 | Data de lançamento: | 30/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: JANEIRO DE 2019 | 628,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: JANEIRO DE 2019 | 628,24 | ||
| 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 628,24 | ||
| 31/01/2019 | Pagamento de Empenho 409/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 628,24 | ||
| TOTAL | 628,24 | 628,24 | 628,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
