| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VAL |
| Número do empenho: | 4101 | Data de lançamento: | 11/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Gêneros alimentícios para merenda escolar. | 172,20 | 172,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2019 | Gêneros alimentícios para merenda escolar. | 172,20 | ||
| 11/07/2019 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LISETE KUHN RAUBER | 172,20 | ||
| 12/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LISETE KUHN RAUBER | 172,20 | ||
| TOTAL | 172,20 | 172,20 | 172,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
