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Exercício: 2019
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4134	Data de lançamento:	16/07/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Aquisição de pneus, para veículos da Frota Municipal, conforme registro de preços do COMAJA, Pregão Presencial nº 02/2019 e Processo nº 07/2019.Salário Educação. Ítem 43.Pneus 750/16 borrachudos, ônibus 109.	460,00	1.840,00
4.00	item 58.Pneus 1000/20 borrachudos, ônibus 44.	985,00	3.940,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2019	Aquisição de pneus, para veículos da Frota Municipal, conforme registro de preços do COMAJA, Pregão Presencial nº 02/2019 e Processo nº 07/2019.Salário Educação. Ítem 43.Pneus 750/16 borrachudos, ônibus 109. item 58.Pneus 1000/20 borrachudos, ônibus 44.	5.780,00
05/08/2019	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LISETE KUHN RAUBER		5.780,00
06/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de pneus, para veículos da Frota Municipal, conforme registro de preços do COMAJA, Pregão Presencial nº 02/2019 e Processo nº 07/2019.Salário Educação. Ítem 43.Pneus 750/16 borrachudos, ônibus 109.. HISTÓRICO DO EMPENHO: item 58.Pneus 1000/20 borrachudos, ônibus 44..			5.780,00
TOTAL		5.780,00	5.780,00	5.780,00
SALDO A PAGAR				0,00