Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANDERSON WEBER ELICKER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4138 |
Data de lançamento: |
16/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Apoio à Rede Hospitalar/ Hosp. Púb. Municipais |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de bebidas para o Arraial do Grupo de Saúde Mental, verba NAAB. |
82,00 |
82,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2019 |
Aquisição de bebidas para o Arraial do Grupo de Saúde Mental, verba NAAB. |
82,00 |
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22/07/2019 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
JANICE BOCK DE OLIVEIRA |
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82,00 |
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22/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
JANICE BOCK DE OLIVEIRA |
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82,00 |
TOTAL |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.