Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de Férias em 17.07.2019 |
4.027,26 |
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| 17/07/2019 |
Valor referente a férias julho 2019. |
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4.027,26 |
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| 17/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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169,14 |
| 17/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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186,06 |
| 17/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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193,30 |
| 17/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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212,64 |
| 17/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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138,05 |
| 22/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4150/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 27524 |
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3.128,07 |
| TOTAL |
4.027,26 |
4.027,26 |
4.027,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
