Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FIBRO BECKER - IND DE SINALIZAçãO E TINTAS LT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4152 |
Data de lançamento: |
17/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de tintas a base de resina acrílica para pinturas de faixas nas vias públicas. |
1.880,00 |
1.880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2019 |
Aquisição de tintas a base de resina acrílica para pinturas de faixas nas vias públicas. |
1.880,00 |
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02/08/2019 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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1.880,00 |
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05/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de tintas a base de resina acrílica para pinturas de faixas nas vias públicas.. |
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1.880,00 |
TOTAL |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.