Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4186 |
Data de lançamento: |
19/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de peças de reposição para manutenção da Spin IYD 9875, Verba PMAQ. |
3.116,10 |
3.116,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2019 |
Aquisição de peças de reposição para manutenção da Spin IYD 9875, Verba PMAQ. |
3.116,10 |
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| 26/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/100216; 2/100215; |
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3.116,10 |
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| 30/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2/100216; 2/100215; |
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3.116,10 |
| TOTAL |
3.116,10 |
3.116,10 |
3.116,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
