Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TVLX VIAGEM E TURISMO SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4225 |
Data de lançamento: |
24/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE E ASSESSORIAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Passagem aéreas, de Porto Alegre a Brasília, ida dia 12/08 e volta dia 15/08. |
1.727,95 |
1.727,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2019 |
Passagem aéreas, de Porto Alegre a Brasília, ida dia 12/08 e volta dia 15/08. |
1.727,95 |
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24/07/2019 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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1.727,95 |
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24/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Passagem aéreas, de Porto Alegre a Brasília, ida dia 12/08 e volta dia 15/08.. |
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1.727,95 |
TOTAL |
1.727,95 |
1.727,95 |
1.727,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.