| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TVLX VIAGEM E TURISMO SA |
| Número do empenho: | 4225 | Data de lançamento: | 24/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Passagem aéreas, de Porto Alegre a Brasília, ida dia 12/08 e volta dia 15/08. | 1.727,95 | 1.727,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2019 | Passagem aéreas, de Porto Alegre a Brasília, ida dia 12/08 e volta dia 15/08. | 1.727,95 | ||
| 24/07/2019 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 1.727,95 | ||
| 24/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Passagem aéreas, de Porto Alegre a Brasília, ida dia 12/08 e volta dia 15/08.. | 1.727,95 | ||
| TOTAL | 1.727,95 | 1.727,95 | 1.727,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
