Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SYGO PROSERVER TELECOMUNICAçõES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4265 |
Data de lançamento: |
29/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Serviços de Internet, das Unidades Básicas de Saúde, referente mês de Julho/19. |
249,90 |
499,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2019 |
Serviços de Internet, das Unidades Básicas de Saúde, referente mês de Julho/19. |
499,80 |
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| 29/07/2019 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
JANICE BOCK DE OLIVEIRA |
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499,80 |
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| 30/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Serviços de Internet, das Unidades Básicas de Saúde, referente mês de Julho/19.. |
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499,80 |
| TOTAL |
499,80 |
499,80 |
499,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
