Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4275 |
Data de lançamento: |
29/07/2019 |
Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE E ASSESSORIAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de Pagto julho de 2019 |
0,00 |
568,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de Pagto julho de 2019 |
568,86 |
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29/07/2019 |
Folha de pagamento referente ao mês 07/2019. |
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568,86 |
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31/07/2019 |
Pagamento de Empenho 4275/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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568,86 |
TOTAL |
568,86 |
568,86 |
568,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.