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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4279 Data de lançamento: 29/07/2019
Tipo de empenho: SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE E ASSESSORIAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de Pagto julho de 2019 24.677,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de Pagto julho de 2019 24.677,09
29/07/2019 Folha de pagamento referente ao mês 07/2019. 24.677,09
29/07/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios 60,00
29/07/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios 363,26
29/07/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Sicredi, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios 587,79
29/07/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios 1.441,02
29/07/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios 2.361,25
29/07/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios 2.713,91
31/07/2019 Pagamento de Empenho 4279/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 17.149,86
TOTAL 24.677,09 24.677,09 24.677,09
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Retenção ASSEPAL Servidores - LIVRE 29/07/2019 60,00 Lançada
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - IPE Saúde - Livre 29/07/2019 363,26 Lançada
Retenções Consignações Sicredi - LIVRE 29/07/2019 587,79 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE 29/07/2019 1.441,02 Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE 29/07/2019 2.361,25 Lançada
Retenção Consignações Banrisul - LIVRE 29/07/2019 2.713,91 Lançada
TOTAL   7.527,23    

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