Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4295 |
Data de lançamento: |
29/07/2019 |
Tipo de empenho: |
INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha de Pagto julho de 2019 |
0,00 |
1.210,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2019 |
INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha de Pagto julho de 2019 |
1.210,86 |
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29/07/2019 |
Folha de pagamento referente ao mês 07/2019. |
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1.210,86 |
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02/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4295/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.210,86 |
TOTAL |
1.210,86 |
1.210,86 |
1.210,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.