| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4331 | Data de lançamento: | 29/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUC INFANTIL FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de Pagto julho de 2019 | 355,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de Pagto julho de 2019 | 355,63 | ||
| 29/07/2019 | Folha de pagamento referente ao mês 07/2019. | 355,63 | ||
| 31/07/2019 | Pagamento de Empenho 4331/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 355,63 | ||
| TOTAL | 355,63 | 355,63 | 355,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
