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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	435	Data de lançamento:	30/01/2019
Tipo de empenho:	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE E ASSESSORIAS
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	MANUT DA ATIVIDADE DE CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: JANEIRO DE 2019		4.590,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: JANEIRO DE 2019	4.590,12
30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2019.		4.590,12
30/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Controle Interno			283,04
30/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Controle Interno			504,91
30/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Controle Interno			14,51
31/01/2019	Pagamento de Empenho 435/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.787,66
TOTAL		4.590,12	4.590,12	4.590,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - VISA	30/01/2019	283,04		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - Custeio Atenção Básica	30/01/2019	504,91		Lançada
Retenção ASSEPAL Servidores - VISA	30/01/2019	14,51		Lançada
TOTAL		802,46