| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4402 | Data de lançamento: | 29/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha de Pagto julho de 2019 | 763,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha de Pagto julho de 2019 | 763,66 | ||
| 29/07/2019 | Folha de pagamento referente ao mês 07/2019. | 763,66 | ||
| 02/08/2019 | Pagamento de Empenho 4402/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 763,66 | ||
| TOTAL | 763,66 | 763,66 | 763,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
