MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de Pagto julho de 2019
0,00
1.538,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2019
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de Pagto julho de 2019
1.538,24
29/07/2019
Folha de pagamento referente ao mês 07/2019.
1.538,24
29/07/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Hospital - Efetivos
20,00
29/07/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Hospital - Efetivos
169,21
29/07/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Hospital - Efetivos
203,05
31/07/2019
Pagamento de Empenho 4419/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.145,98
TOTAL
1.538,24
1.538,24
1.538,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Retenção ASSEPAL Servidores - ASPS
29/07/2019
20,00
Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - ASPS