MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de Pagto julho de 2019
0,00
6.040,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2019
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de Pagto julho de 2019
6.040,87
29/07/2019
Folha de pagamento referente ao mês 07/2019.
6.040,87
29/07/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Hospital - Dca/Ccs e Temporarios
211,57
29/07/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Hospital - Dca/Ccs e Temporarios
615,24
29/07/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Hospital - Dca/Ccs e Temporarios
936,75
31/07/2019
Pagamento de Empenho 4423/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.277,31
TOTAL
6.040,87
6.040,87
6.040,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Retenção Consignações Banrisul - ASPS
29/07/2019
211,57
Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - ASPS
