Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4456 |
Data de lançamento: |
29/07/2019 |
Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REF: Folha de Pagto julho de 2019 |
0,00 |
12.834,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2019 |
FOLHA DE PGTO REF: Folha de Pagto julho de 2019 |
12.834,71 |
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29/07/2019 |
Folha de pagamento referente ao mês 07/2019. |
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12.834,71 |
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29/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Saúde Bucal Vinculado |
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1.203,49 |
29/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Saúde Bucal Vinculado |
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1.213,48 |
31/07/2019 |
Pagamento de Empenho 4456/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.417,74 |
TOTAL |
12.834,71 |
12.834,71 |
12.834,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - Custeio Atenção Básica |
29/07/2019 |
1.203,49 |
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Lançada |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - Custeio Atenção Básica |
29/07/2019 |
1.213,48 |
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Lançada |
TOTAL |
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2.416,97 |
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