Nome do Credor: TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4484
Data de lançamento:
30/07/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Serviços de manutenção ônibus 110 IUP-9754:
Pintura, vedação e fibra;
1.454,00
1.454,00
1.00
Solda e colocação de reforços;
2.500,00
2.500,00
1.00
Desmontagem e montagem e colocação do parabrisa;
3.900,00
3.900,00
1.00
Serviços parte elétrica.
260,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2019
Serviços de manutenção ônibus 110 IUP-9754:
Pintura, vedação e fibra; Solda e colocação de reforços; Desmontagem e montagem e colocação do parabrisa; Serviços parte elétrica.
8.114,00
28/08/2019
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
LISETE KUHN RAUBER
8.114,00
28/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
LISETE KUHN RAUBER
8.114,00
TOTAL
8.114,00
8.114,00
8.114,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
