MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13º SALARIO
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Rescisão em 02.08.2019
0,00
3.523,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2019
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Rescisão em 02.08.2019
3.523,84
05/08/2019
Rescisão Janice Bock de Oliveira
3.523,84
05/08/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (13ºSLR), Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Hospital - Dca/Ccs e Temporarios
115,63
05/08/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Hospital - Dca/Ccs e Temporarios
387,62
05/08/2019
Pagamento de Empenho 4561/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.020,59
TOTAL
3.523,84
3.523,84
3.523,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - ASPS
