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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4562 Data de lançamento: 05/08/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Rescisão em 02.08.2019 0,00 1.174,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Rescisão em 02.08.2019 1.174,61
05/08/2019 Rescisão Janice Bock de Oliveira 1.174,61
05/08/2019 Pagamento de Empenho 4562/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.174,61
TOTAL 1.174,61 1.174,61 1.174,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.