Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Férias em 12.08.2019 |
2.781,88 |
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| 12/08/2019 |
Valor referente a férias agosto 2019. |
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2.781,88 |
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| 12/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios |
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20,00 |
| 12/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios |
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29,67 |
| 12/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios |
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47,34 |
| 12/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios |
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216,98 |
| 12/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4635/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 27524 |
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2.467,89 |
| TOTAL |
2.781,88 |
2.781,88 |
2.781,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
