| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A |
| Número do empenho: | 4668 | Data de lançamento: | 12/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DO IGD / PBF - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD/PBF - Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente passagens de ida e volta de Porto Alegre a Ibirubá para Servidora participar de Curso. | 289,65 | 289,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2019 | Referente passagens de ida e volta de Porto Alegre a Ibirubá para Servidora participar de Curso. | 289,65 | ||
| 13/08/2019 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 289,65 | ||
| 13/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 289,65 | ||
| TOTAL | 289,65 | 289,65 | 289,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
