| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TVLX VIAGEM E TURISMO SA |
| Número do empenho: | 4681 | Data de lançamento: | 13/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de bagagem da Prefeita Municipal, referente viagem a Brasília-DF. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2019 | Serviços de bagagem da Prefeita Municipal, referente viagem a Brasília-DF. | 120,00 | ||
| 13/08/2019 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 120,00 | ||
| 13/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Serviços de bagagem da Prefeita Municipal, referente viagem a Brasília-DF.. | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
