| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
| Número do empenho: | 470 | Data de lançamento: | 30/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS PATRONAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAPES PARTE PATRONAL REF.: JANEIRO DE 2019 | 7.095,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2019 | FAPES PARTE PATRONAL REF.: JANEIRO DE 2019 | 7.095,39 | ||
| 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2019. | 7.095,39 | ||
| 30/01/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Abono Família - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos | 32,80 | ||
| 31/01/2019 | Pagamento de Empenho 470/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.062,59 | ||
| TOTAL | 7.095,39 | 7.095,39 | 7.095,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ABONO FAMÍLIA - Custeio Atenção Básica | 30/01/2019 | 32,80 | Lançada | |
| TOTAL | 32,80 |
