| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MADENSA LTDA |
| Número do empenho: | 4739 | Data de lançamento: | 20/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de trilhos, puxador, dobradiça, cola, Verba Pab Fixo. | 1.251,22 | 1.251,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2019 | Aquisição de trilhos, puxador, dobradiça, cola, Verba Pab Fixo. | 1.251,22 | ||
| 02/09/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS | 1.251,22 | ||
| 03/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 1.251,22 | ||
| TOTAL | 1.251,22 | 1.251,22 | 1.251,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
