| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME |
| Número do empenho: | 4757 | Data de lançamento: | 21/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de gêneros alimenticios para Servidores a serviço no interior do municipio, Verba Pies. | 115,11 | 115,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para Servidores a serviço no interior do municipio, Verba Pies. | 115,11 | ||
| 02/09/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS | 115,11 | ||
| 03/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 115,11 | ||
| TOTAL | 115,11 | 115,11 | 115,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
