| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JUAREZ PACHECO |
| Número do empenho: | 4800 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 3 Diárias a Porto Alegre-RS, dias 27/08 a 29/08, para eventos na Expointer. Sendo 2 com pernoite e 1 sem pernoite. | 796,03 | 796,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2019 | 3 Diárias a Porto Alegre-RS, dias 27/08 a 29/08, para eventos na Expointer. Sendo 2 com pernoite e 1 sem pernoite. | 796,03 | ||
| 28/08/2019 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 796,03 | ||
| 28/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 796,03 | ||
| TOTAL | 796,03 | 796,03 | 796,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
