| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 493 | Data de lançamento: | 30/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: JANEIRO DE 2019 | 853,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: JANEIRO DE 2019 | 853,78 | ||
| 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2019. | 853,78 | ||
| 31/01/2019 | Pagamento de Empenho 493/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 853,78 | ||
| TOTAL | 853,78 | 853,78 | 853,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
