| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4957 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Agosto 2019 | 5.235,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Agosto 2019 | 5.235,32 | ||
| 28/08/2019 | Folha de pagamento mês 08/2019. | 5.235,32 | ||
| 28/08/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Demais Servidores Secretaria CCs e Temporarios | 369,59 | ||
| 28/08/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Demais Servidores Secretaria CCs e Temporarios | 575,88 | ||
| 30/08/2019 | Pagamento de Empenho 4957/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.289,85 | ||
| TOTAL | 5.235,32 | 5.235,32 | 5.235,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - ASPS | 28/08/2019 | 369,59 | Lançada | |
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - ASPS | 28/08/2019 | 575,88 | Lançada | |
| TOTAL | 945,47 |
