| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4994 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha Agosto 2019 | 12.834,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2019 | FOLHA DE PGTO REF: Folha Agosto 2019 | 12.834,71 | ||
| 28/08/2019 | Folha de pagamento mês 08/2019. | 12.834,71 | ||
| 28/08/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Saúde Bucal Vinculado | 1.203,49 | ||
| 28/08/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Saúde Bucal Vinculado | 1.213,48 | ||
| 30/08/2019 | Pagamento de Empenho 4994/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.417,74 | ||
| TOTAL | 12.834,71 | 12.834,71 | 12.834,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - Custeio Atenção Básica | 28/08/2019 | 1.203,49 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - Custeio Atenção Básica | 28/08/2019 | 1.213,48 | Lançada | |
| TOTAL | 2.416,97 |
