Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS A2 VISUAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5069 |
Data de lançamento: |
04/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Atenção Básica - Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aqsuição de Cartões de visita para o Secretário, Verba Pies. |
175,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2019 |
Aqsuição de Cartões de visita para o Secretário, Verba Pies. |
175,00 |
|
|
05/09/2019 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS |
|
175,00 |
|
09/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
175,00 |
TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.