| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 5083 | Data de lançamento: | 04/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para manutenção das UBS, Verba Pies. | 297,18 | 297,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2019 | Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para manutenção das UBS, Verba Pies. | 297,18 | ||
| 13/09/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS | 297,18 | ||
| 13/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 297,18 | ||
| TOTAL | 297,18 | 297,18 | 297,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
