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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5088	Data de lançamento:	05/09/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE E ASSESSORIAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Férias em 05.09.2019	0,00	6.861,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Férias em 05.09.2019	6.861,19
05/09/2019	Valor referente a férias setembro/2019.		6.861,19
05/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios			20,00
05/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios			642,34
05/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios			840,82
05/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5088/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 27524			5.358,03
TOTAL		6.861,19	6.861,19	6.861,19
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção ASSEPAL Servidores - LIVRE	05/09/2019	20,00		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	05/09/2019	642,34		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	05/09/2019	840,82		Lançada
TOTAL		1.503,16