Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5089 |
Data de lançamento: |
05/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha Férias em 05.09.2019 |
0,00 |
1.509,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2019 |
INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha Férias em 05.09.2019 |
1.509,46 |
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| 05/09/2019 |
Valor referente a férias setembro/2019. |
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1.509,46 |
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| 27/09/2019 |
Estorno de empenho e liquidação a maior. |
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-0,66 |
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| 27/09/2019 |
Estorno de empenho e liquidação a maior. |
-0,66 |
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| 02/10/2019 |
Pagamento de Empenho 5089/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.508,80 |
| TOTAL |
1.508,80 |
1.508,80 |
1.508,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
