| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5090 | Data de lançamento: | 05/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Férias em 05.09.2019 | 563,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Férias em 05.09.2019 | 563,97 | ||
| 05/09/2019 | Valor referente a férias setembro/2019. | 563,97 | ||
| 05/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5090/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 27524 | 563,97 | ||
| TOTAL | 563,97 | 563,97 | 563,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
