Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5098 |
Data de lançamento: |
05/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: PATRONAIS DE FÉRIAS E RESCISÕES |
0,00 |
1.328,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2019 |
INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: PATRONAIS DE FÉRIAS E RESCISÕES |
1.328,99 |
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| 05/09/2019 |
Valor referente a patronais de férias e rescisões. |
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1.328,99 |
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| 02/10/2019 |
Pagamento de Empenho 5098/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.328,99 |
| TOTAL |
1.328,99 |
1.328,99 |
1.328,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
