Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5168 |
Data de lançamento: |
09/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Materiais de materiais elétricos para manutenção do Parque de Municipal de Rodeios. |
1.545,40 |
1.545,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2019 |
Materiais de materiais elétricos para manutenção do Parque de Municipal de Rodeios. |
1.545,40 |
|
|
| 12/09/2019 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
EVANDRO SOARES BATU |
|
1.545,40 |
|
| 13/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
1.545,40 |
| TOTAL |
1.545,40 |
1.545,40 |
1.545,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
