PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DO IGD / PBF - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
IGD/PBF - Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Aquisição de amortecedor, buchas e outras peças de reposição para manutenção do Ka 147, Verba IGD-PBF.
1.437,36
1.437,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2019
Aquisição de amortecedor, buchas e outras peças de reposição para manutenção do Ka 147, Verba IGD-PBF.
1.437,36
09/09/2019
Estorno parcial de empenho.
-920,00
10/09/2019
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO
517,36
11/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de amortecedor, buchas e outras peças de reposição para manutenção do Ka 147, Verba IGD-PBF..
517,36
TOTAL
517,36
517,36
517,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.