Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5177 |
Data de lançamento: |
09/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de medicamentos para UBS, PMAQ. |
274,40 |
274,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2019 |
Aquisição de medicamentos para UBS, PMAQ. |
274,40 |
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| 19/09/2019 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS |
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217,90 |
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| 19/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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217,90 |
| 03/10/2019 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS |
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56,50 |
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| 03/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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56,50 |
| TOTAL |
274,40 |
274,40 |
274,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
