| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 5206 | Data de lançamento: | 11/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DO IGD / PBF - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD/PBF - Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Aquisição de pneus, para veículos da Frota Municipal, conforme registro de preços do COMAJA, Pregão Presencial nº 02/2019 e Processo nº 07/2019. Ítem 5 - Pneus 175/65x14 | 175,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2019 | Aquisição de pneus, para veículos da Frota Municipal, conforme registro de preços do COMAJA, Pregão Presencial nº 02/2019 e Processo nº 07/2019. Ítem 5 - Pneus 175/65x14 | 700,00 | ||
| 30/12/2019 | Anulação de empenho, por despesa duplicada conforme empenho n° 4133. | -700,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
