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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TVLX VIAGEM E TURISMO SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5222	Data de lançamento:	13/09/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente passagens aéreas de ida e volta de Porto Alegre-RS a Brasilia-DF, para a Prefeita Municipal Ismael Terhorst.	2.155,93	2.155,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2019	Referente passagens aéreas de ida e volta de Porto Alegre-RS a Brasilia-DF, para a Prefeita Municipal Ismael Terhorst.	2.155,93
13/09/2019	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST		2.155,93
13/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Referente passagens aéreas de ida e volta de Porto Alegre-RS a Brasilia-DF, para a Prefeita Municipal Ismael Terhorst..			2.155,93
TOTAL		2.155,93	2.155,93	2.155,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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