Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5248 |
Data de lançamento: |
13/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Gasolina Comum, meses junho, julho, agosto. |
2.563,38 |
2.563,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2019 |
Gasolina Comum, meses junho, julho, agosto. |
2.563,38 |
|
|
| 11/12/2019 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
|
2.563,38 |
|
| 30/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Gasolina Comum, meses junho, julho, agosto.. |
|
|
2.563,38 |
| TOTAL |
2.563,38 |
2.563,38 |
2.563,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
