| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME |
| Número do empenho: | 5252 | Data de lançamento: | 13/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Gasolina comum, meses junho, julho e agosto. | 13.818,36 | 13.818,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2019 | Gasolina comum, meses junho, julho e agosto. | 13.818,36 | ||
| 11/12/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS | 13.818,36 | ||
| 11/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Gasolina comum, meses junho, julho e agosto.. | 13.818,36 | ||
| TOTAL | 13.818,36 | 13.818,36 | 13.818,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
