Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5257 |
Data de lançamento: |
13/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Gasolina comum, meses junho, julho e agosto. |
1.663,20 |
1.663,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2019 |
Gasolina comum, meses junho, julho e agosto. |
1.663,20 |
|
|
| 11/12/2019 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
|
1.663,20 |
|
| 30/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Gasolina comum, meses junho, julho e agosto.. |
|
|
1.663,20 |
| TOTAL |
1.663,20 |
1.663,20 |
1.663,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
