Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DANIELLE CELSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5282 |
Data de lançamento: |
17/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1 Diária a Porto Alegre-RS, sem pernoite, dia 18/09, Participar de Curso sobre Lei do Orçamento Anual na DPM. |
135,71 |
135,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2019 |
1 Diária a Porto Alegre-RS, sem pernoite, dia 18/09, Participar de Curso sobre Lei do Orçamento Anual na DPM. |
135,71 |
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| 18/09/2019 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
ISMAEL TERHORST |
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135,71 |
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| 18/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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135,71 |
| TOTAL |
135,71 |
135,71 |
135,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
