Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMERCIO E REPRES AGRICOLA COFA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5310 |
Data de lançamento: |
19/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de peças para manutenção de veículos:
Caçamba 18 |
56,10 |
56,10 |
1.00 |
caçamba 115 |
36,20 |
36,20 |
1.00 |
caçamba 14 |
35,50 |
35,50 |
1.00 |
outros materiais |
381,00 |
381,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2019 |
Aquisição de peças para manutenção de veículos:
Caçamba 18 caçamba 115 caçamba 14 outros materiais |
508,80 |
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03/10/2019 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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223,70 |
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03/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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223,70 |
28/11/2019 |
Anulação parcial de empenho, conforme memorando n° 04/2019 - Secretaria de Obras e Trânsito. |
-285,10 |
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TOTAL |
223,70 |
223,70 |
223,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.